Pagos a Proveedores

Acerca de

Pagos a Proveedores

El add-on de pagos a proveedores transforma la forma en que tu empresa gestiona las cuentas por pagar en SAP. Aplica flujos de aprobación configurables, ejecuta pagos masivos por transferencia bancaria y genera automáticamente las pólizas contables correspondientes. Todo integrado nativamente en SAP.

Corridas de pago masivas con ejecución en un solo clic
Flujos de aprobación multinivel configurables
Generación automática de archivos bancarios (BAI2, SWIFT, ACH)
Conciliación automática de pagos ejecutados con extractos bancarios

Pronova

Aplica pagos a proveedores en una sola pantalla

Pronova brinda a los usuarios de SAP la facilidad de aplicar pagos de facturas a proveedores de una manera rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de operación y los errores derivados de la entrada manual de datos.

Desde una única pantalla, el usuario puede consultar las facturas pendientes de un proveedor, conocer su estado y días de vencimiento, y registrar pagos o compensaciones sin necesidad de transitar por varias transacciones estándar.

Funcionalidades

Todo lo que Pronova hace por ti

Visualizar el estado de cuenta de proveedores

En una sola pantalla puedes visualizar y analizar el estado de cuenta de tus proveedores: el monto adeudado, la cantidad de facturas pendientes, los días transcurridos y el estado de cada factura (vencida o activa).

Realizar abonos a facturas

Desde una sola pantalla seleccionas las facturas a las que deseas realizar el abono, colocas el monto a abonar y eliges el banco desde donde realizarás el pago.

Compensar facturas

Desde una sola pantalla seleccionas las facturas que deseas compensar y eliges el banco desde donde realizarás el pago.

Si deseas enviar una notificación a tu proveedor para indicarle que el pago fue aplicado, solo tienes que activar esta funcionalidad.

Flujos de aprobaciones

Puedes asignar roles y capas de aprobaciones antes de aplicar el pago definitivo.

Conexión con tu banco para pagar por transferencia

Si deseas aplicar el pago definitivo, puedes conectar la aplicación con tu banco y el sistema realizará automáticamente la transferencia al proveedor.

Portal de proveedores

Puedes crear usuarios para dar a tus proveedores acceso al portal, donde pueden consultar sus estados de cuenta, órdenes de compra y más.

Desde este portal también puedes dar de alta a tus proveedores: solo tienes que enviarles un enlace. El proveedor accede al enlace y llena el formulario; al enviarlo, este pasa por un flujo de aprobaciones. Una vez aprobado, el proveedor se registra en tu sistema SAP de manera automática.

Beneficios

Beneficios de usar Pronova

Reduce el tiempo de operación al concentrar la consulta y el pago en una sola pantalla.

Disminuye los errores de captura manual de datos.

Ofrece visibilidad inmediata del estado de cuenta y los días de vencimiento de cada factura.

Permite aplicar abonos parciales y compensaciones de forma controlada.

Permite enviar notificaciones de pago a los proveedores directamente desde la misma transacción.

Permite aplicar pagos en línea a través de transferencias bancarias.

Registra proveedores de manera automática a través del portal.

Brinda visibilidad a tus proveedores dándoles acceso al portal.

Capacidades

Lo que puedes hacer

Funcionalidades diseñadas para maximizar tu productividad con SAP.

Programación de Pagos

Programa corridas de pago por fecha de vencimiento, proveedor, monto o prioridad con reglas personalizables.

Flujos de Aprobación

Configura cadenas de aprobación multinivel basadas en montos, centros de costo o tipos de gasto.

Archivos Bancarios

Genera automáticamente archivos de pago en formatos bancarios estándar para procesamiento directo.

Pólizas Automáticas

Crea asientos contables y pólizas de pago automáticamente al ejecutar cada corrida.

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